Een toekomstbestendige organisatie
Onder dit thema zijn de totale kosten voor de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces opgenomen. Naast de kosten van de ambtelijke organisatie die gerekend worden tot de overhead (o.a. leidinggevenden, teamleiders en secretariële ondersteuning) vallen hieronder alle kosten van de volgende organisatie-onderdelen:

• Informatie en Communicatie
• Financiën, Inkoop en Juridische zaken
• Organisatie
• Servicecentrum
• Huisvestingskosten niet direct gerelateerd aan het primaire proces (stadskantoor en districtsposten)

De mutatie ten opzichte van de begroting 2019 bestaat voornamelijk uit hogere personeelslasten als gevolg van de CAO-ontwikkelingen en uitbreiding van de formatie. We zetten in op verlagen van de kosten voor de bedrijfsvoering, waaronder de kosten voor huisvesting.

Solide financiën
Het thema Solide financiën betreft de algemene dekkingsmiddelen en omvat de lasten en baten voor de Algemene uitkering, Lokale heffingen (OZB en toeristenbelasting), Overige algemene dekkingsmiddelen, Financieringsfunctie, Dividenden en Onvoorzien.  Daarnaast is onder dit thema de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb) opgenomen.

De lasten nemen toe als gevolg van hogere rentelasten in 2020. Dit is het gevolg van de lagere doorbelasting naar de programma's door de verlaging van de omslagrente 2% naar 1,25%, waardoor per saldo meer rentelasten overblijven op het taakveld treasury. Voor een nadere toelichting op het treasury resultaat wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
De baten nemen toe ten opzichte van de begroting 2019 als gevolg van een hogere uitkering gemeentefonds en hogere opbrengsten uit lokale heffingen. de opbrengsten uit toeristenbelasting worden verhoogd, als gevolg van wijziging van stelsel. We gaan over naar een vast bedrag per persoon in plaats van een percentage.
Ten opzichte van 2019 is de uitkering van het gemeentefonds toegenomen, echter lager dan verwacht bij de voorjaarsnota 2019  (als gevolg van de meicirculaire 2019). Om deze reden heeft het een negatief effect op het algehele perspectief.
We voeren het gesprek met de regio en de gemeenschappelijke regelingen om de budgetten te verlagen. Omdat we dit niet zelfstandig kunnen bepalen nemen we een besparing op vanaf 2021.