- Prijzen, debiteuren en beschikbare verwerkingscapaciteit.

- Prijsrisico’s zijn het grootst in markten die gedomineerd worden door wereldmarktprijzen, zoals bijv. bij papier.

- Te weinig beschikbare verwerkingscapaciteit. In het afgelopen jaar heeft dit bijvoorbeeld gespeeld bij de PET-trays. Dit kan ook leiden tot hogere prijzen.

Geen belangrijke risico's.

Geen

1. Stagnerende kaartverkoop
2. Onderhoud pand en installaties

- Continuïteit interne IT
- Veroudering net
- Wet en regelgeving

- de kwaliteit van het grondwater
- de veroudering van het netwerk
- informatie- en fysieke beveiliging.

- n.v.t.

Grootste risico's voor de bank zijn het debiteurenrisico en de ICT. Daarnaast legt de toenemende regelgeving een forse druk op de organisatie.

Het niet goed toepassen van de regelgeving is een risico. Arbeidsrecht en nieuwe wetgeving (pensioenen, WAB) is complexer geworden.

- De (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van de regionale projecten.
- Minder subsidiemogelijkheden
- Geen cofinanciering kunnen regelen bij subsidieaanvragen.
- Dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de aangevraagde subsidie (bijv. OV-samenwerkingsbijdrage 2016)
- De omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum blijft gevoelig voor schommelingen. Het ligt eraan hoeveel de deelnemende gemeenten afnemen.

De belangrijkste risico's voor het realiseren van onze doelstellingen zijn de bedrijfsvoeringrisico's binnen de GGD. Er is een risico dat de vaste kosten niet kunnen dalen met dezelfde omvang als de daling van de opbrengsten. De GGD probeert dit risico te beheersen door meer flexibiliteit te creëren in de inzet van de medewerkers en kostendekkende markttarieven te hanteren. Een risico is een vermindering van inzet op basis- of plustaken en maatwerk en daarmee de gemeentelijke doelstellingen.

Er komt geen open aanbesteding. De vergunningverlening en financiering van de ambulancezorg blijft via de zorgverzekeraars lopen. Dit betekent geen financieel risico voor de gemeente.

Als de Tweede Kamer niet instemt met het nieuwe wetsvoorstel waardoor er nieuwe aanbieders op de markt komen, dan is het risico voor de RAV te overzien. Als er een andere aanbieder in onze regio komt, dan kunnen eventueel niet overgenomen gebouwen voor sanering worden aangemeld bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Een dan nog resterend financieel risico door pensioenverplichtingen schatten we in op maximaal € 4 miljoen. De Reserve aanvaardbare kosten van de RAV (ruim 10 miljoen euro) kan dit afdekken.

Het verlagen van de rekenrente waarmee we het benodigde doelvermogen berekenen heeft een nadelig effect. Idee is om dit samen met andere financieel bepalende factoren, waaronder de afschrijvingstermijn van afdekfolie, mee te nemen in een breed onderzoek naar het aan te houden doelvermogen.

- Wet Normalisering Rechtspersoon Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020: Nu stelsel van vrijwillige brandweerzorg, bij invoering WNRA krijgen vrijwilligers een arbeidsovereenkomst, waarmee aanspraak op toeslagen en voorzieningen.
- Ontwikkelingen rondom tweede loopbaanbeleid
- Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Grootste risico’s:
- Primair proces: waardebepaling naar gebruiksoppervlakte is een omvangrijk en arbeidsintensief project voor de BWB. Bij een onzorgvuldige voorbereiding kan dit een financieel risico zijn voor de deelnemers.
- Bedrijfsvoering: door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig cruciale functies in te vullen. De veranderende werkzaamheden binnen de BWB, door interne en externe ontwikkelingen, vragen een flexibele invulling van het personeelsbestand. Dit verhoogt de kosten.
- Automatisering: voor de belangrijkste applicatie in het primaire proces loopt het contract tot eind 2020. De Europese aanbestedingsprocedure kan financiële risico's met zich meebrengen.

De BWB ondervangt risico’s door zorgvuldigheid bij procedures en het treffen van beheersmaatregelen. Breda analyseerde de risico's en definieerde sturings- en beheersmaatregelen richting de BWB. Wellicht vullen we het uitvoeringsconvenant 2020 aan.

nvt

- Krapte op de arbeidsmarkt.
- Invoering MWB-norm, waardoor gemeenten het recht hebben om hun ambitie naar beneden bij te stellen.
- Transitie organisatie met kans dat individuele medewerkers niet aan eisen kunnen voldoen.

De bijdrage van Breda aan het veiligheidshuis (VHH) bedraagt voor 2020 € 166.000. Voor de jaren 2021/2022 loopt dit bedrag op tot € 204.000. In de begroting van de Gemeente Breda is structureel een bedrag opgenomen van € 110.000, waarbij we binnen de afdeling zoeken naar middelen om de bijdrage structureel te verhogen naar € 166.000.  Voor boekjaar 2021 en 2022 zal het VHH de hogere bijdrage onttrekken uit de reserve waardoor de bijdrage vanuit de Gemeente Breda € 166.000 blijft, daarnaast zal er voor de langere termijn in overleg met beide partijen gezocht worden naar een structurele oplossing.